1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-244-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el mantenimiento de la guardia, de la unidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 123487 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 8   (1513480 )ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL BASE R GALON 1515481 (1513480) ANTICORROSIVO SHERWIN WILLIAMS TRIPLE ACCION METAL BASE R GALON; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.648 $ 205.648 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 12   (915185 )LIJA SIA BANDA TELA 3 X 18 GRANO 60 2 UNIDADES 930185 (915185) LIJA SIA BANDA TELA 3 X 18 GRANO 60 2 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 10   (987377 )CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD 1003978 (987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD; Código: 240189; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 13   (915647 )RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930647 (915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.736 $ 21.736 31211904 2239-10-LP12 Brochas 8   (987370 )BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.392 $ 8.392 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 14   (914818 )ESMALTE AL AGUA CERESITA ESM.AL AGUA PIEZA Y FACH.AMARILLO AMANEC 3,79 L 929818 (914818) ESMALTE AL AGUA CERESITA ESM.AL AGUA PIEZA Y FACH.AMARILLO AMANEC 3,79 L; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.224 $ 245.224 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 3   (915099 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099 (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.893 $ 154.893

Total Neto	$ 670.033
Descuento	$ 20.101
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.487
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 773.419