1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-246-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mochilas para el personal de SLCs. de la Unidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema Presupuestario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 181703 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   66   (1368972 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD 1395530 (1368972) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1358 $ 13.580,00 $ 0,00 $ 89.628,00 $ 896.280 $ 985.908

Total Neto	$ 985.908
Descuento	$ 29.577
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.138.034