1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-291-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna * Impuesto 14155 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Caja CAJA DE SERVILLETAS PISA COCKTAIL, 40X200 CAJA DE SERVILLETAS PISA COCKTAIL, 40X200 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111704 Papel higiénico 1 Caja CAJA HIGIENICO TORK, 12X30 CAJA HIGIÉNICO TORK, 12X300 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 14111703 Toallas de papel 1 Caja CAJA TOALLA INTERFOLIADA, 16X200 CAJA TOALLA INTERFOLIADA, 16X200 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 14111703 Toallas de papel 2 Pack PACK TOALLA DISPENSADOR , 2X250 PACK TOALLA DISPENSADOR , 2X250 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400

Total Neto	$ 74.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.155
TOTAL OC	$ 88.655