1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-325-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL REG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 28150,4 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 49 TONER HP 49 $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.294 $ 45.294 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 35 TONER HP 35 $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.933 $ 41.933 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 12A TONER HP 12A $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.933 $ 41.933 12171703 Tintas 2 Unidad no definida TINTAS HP 21 TINTAS HP 21 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 148.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.150
TOTAL OC	$ 176.310