1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-329-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 10592,12 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 2 Unidad no definida limpiador multiuso cherri 5 lts limpiador multiuso cherri 5 lts $ 5.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.876 $ 10.876 Cloro Cl 19 Unidad no definida cloro 1 litro cloro 1 litro $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.372 $ 7.372 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad no definida barre agua con mango barre agua con mango $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 55.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.592
TOTAL OC	$ 66.340