1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-357-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 239460,42 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº 4440069979 SEGUN COTIZACION Nº 4440069979 $ 840.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.285 $ 840.285 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº 4440069975- SEGUN COTIZACION Nº 4440069975 $ 420.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.033 $ 420.033

Total Neto	$ 1.260.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.460
TOTAL OC	$ 1.499.778