1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMNA ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3367-11102-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Sanchez Barria Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA R.U.T. 5.693.215-1 Sucursal Pedro Sanchez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REPARACION O MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD: COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO, COMPAÑIA DE ABASTECIMIENTO Y CASINO DE OFICIALES DEL BATALLÓN REPARACION O MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD: COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO, COMPAÑIA DE ABASTECIMIENTO Y CASINO DE OFICIALES DEL BATALLÓN $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000