1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BUS DIMEX LOC. PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 22033,54 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FRENOS BRISTILO LIMITADA R.U.T. 77.474.530-0 Sucursal Soc. Comercial Frenos Bristilo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 4 Unidad no definida EMBALATADOS EMBALATADOS $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656 25171718 Kits de reparación de frenos 2 Unidad no definida RECTIFICADOS DE TAMBOR RECTIFICADOS DE TAMBOR $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad no definida RETENES RETENES $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 115.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.034
TOTAL OC	$ 138.000