1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3367-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 9927,69 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Líquido corrector 20 Unidad no definida   CORRECTOR LAPIZ $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad   LIBRO EXISTENCIAS $ 6.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.328 $ 13.328 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 4.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.923 $ 13.923

Total Neto	$ 52.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.928
TOTAL OC	$ 62.179