1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-437-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS COMPAÑIA DE ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ELEMENTOS COMPAÑIA DE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna -1 Impuesto 5145,922 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 3 Unidad Pinturas acrílicas LATEX PROF VERDE MUSGO $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM LIZCAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHA ESTAMPA 3" $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.949

Total Neto	$ 27.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.146
TOTAL OC	$ 32.230