1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-465-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA COMP. DE MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 19285 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida   PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 10 Unidad no definida   CARPETAS COLGANTES $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad no definida   ARCHIVADORES TAMAÑO OFOCIO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 101.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.285
TOTAL OC	$ 120.785