1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-468-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE Y MANTENCION QUINCHO SOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLERIA LEMUEL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LEMUEL LIMITADA R.U.T. 76.050.721-0 Sucursal MUEBLERIA LEMUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE TABIQUES, INSTALACION DE CERAMICO Y PINTURA EN GENERAL REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION DE TABIQUES, INSTALACION DE CERAMICO Y PINTURA EN GENERAL $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000