1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-488-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA EL CASINO OF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico Divisionario Nº5 Magallanes - BLD Nº5 Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra Barrio Industrial km 7,5 norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Divisionario Nº5 Magallanes R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 11367,7 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Caja HIGIENICO TORN 12X300 HIGIENICO TORN 12X300 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIA VIDRIOS X 500CC. LIMPIA VIDRIOS X 500CC. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLES X500CC. LUSTRAMUEBLES X500CC. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47121812 Raspadores de limpieza 5 Unidad VIRUTILLAS VIRUTILLAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 46181504 Guantes protectores 2 Unidad GUANTES ASEO GUANTES ASEO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 12131706 Cerillas 5 Unidad FOSFOROS FOSFOROS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 53131608 Jabones 1 Unidad JABON LIQUIDO TOCADOR JABON LIQUIDO TOCADOR $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO TRADICIONAL X 1LT. CLORO TRADICIONAL X 1LT. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 59.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.368
TOTAL OC	$ 71.198