1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-92-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ACTO ELECCIONARIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación Barrio Industrial Km 7, 5 Norte Comuna Punta Arenas Impuesto 52275,84 Dirección de Envío de la Factura Barrio Industrial Km 7, 5 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161803 Papeles de filtro 15 Unidad Rollo papel film gigante   $ 9.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.605 $ 142.605 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 21 Unidad Sal para escarcha 25 kgs.   $ 6.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.531 $ 132.531

Total Neto	$ 275.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.276
TOTAL OC	$ 327.412