1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-104-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 234073,92 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social Ferretería Ravera R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA INGEPINT SATINADO BLANCO 4GL UNIDAD 32   (1634822) ESMALTE AL AGUA INGEPINT SATINADO BLANCO 4GL UNIDAD (1634822) ESMALTE AL AGUA INGEPINT SATINADO BLANCO 4GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; NATANIEL COX 130 $ 38.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.968 $ 1.231.968

Total Neto	$ 1.231.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.074
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.466.042