1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-11145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ASCENSOR Nº 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 710504,24 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSUR ASCENSORES Razón Social VARGAS ASTUDILLO TECNOSUR ASCENSORES CIA LTDA R.U.T. 76.790.190-9 Sucursal TECNOSUR ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad Se anticipará un 50% para la puesta en marcha de este trabajo de reparación del ascensor Nº 2, conforme a la orden de trabajo Nº 196-4. Reparación de asensor Nº 2, conforme al siguiente detalle: - Cambio retén de máquina de tracción. - Cambio buje de motor. - Cambio rodamientos de polea de desvio. - Cambio de balatas de freno. - Instalación de tarjetas de control. - Instalación de $ 3.739.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739.496 $ 3.739.496

Total Neto	$ 3.739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.504
TOTAL OC	$ 4.450.000