1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-133-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 110350,48 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Roller Razón Social DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA SILVANA BERETTA R.U.T. 76.734.328-0 Sucursal AC Roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 23 CORTINAS ROLLER CONFORME A COT 3368-12-COT20, SCREEN BLACK OUT SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 23 CORTINAS ROLLER CONFORME A COT 3368-12-COT20, SCREEN BLACK OUT $ 580.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.792 $ 580.792

Total Neto	$ 580.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.350
TOTAL OC	$ 691.142

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.090.913-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.415.986-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto