1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-180-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3368-9-L107. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 38413,25 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOSUR ASCENSORES Razón Social VARGAS ASTUDILLO TECNOSUR ASCENSORES CIA LTDA R.U.T. 76.790.190-9 Sucursal TECNOSUR ASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad - Reparación de cielo falso en cabina de acero inoxidable con paneles en acrílico ascensor Nº 1. - Reparación de circuito de iluminación fluorescente en cabina ascensor Nº 1 (Preupuesto Nº 304-1) cuota 2/7. Según contrato ART. 1 letra c). Mantenimiento de dos ascensores y un montacargas correspondiente al mes de Octubre. $ 119.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.175 $ 119.175 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad     $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000

Total Neto	$ 202.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.413
TOTAL OC	$ 240.588