1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-217-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2016 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 3368-10-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES SEGÚN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600