1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-224-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA N° 6419 ASCENSORES DEL PACIFICO LTDA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 19572,85 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASCENSORES DEL PACIFICO LTDA. R.U.T. 77.905.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicios de mantenimiento de ascensores MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE DICIEMBRE 2006 $ 103.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.015 $ 103.015

Total Neto	$ 103.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.573
TOTAL OC	$ 122.588