1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-231-F306 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE EQUIPOS PARA VIDEOCONFERENCIA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 287280 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VICOMSERV LIMITADA R.U.T. 77.147.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111902 Sistemas de videoconferencia 5 Unidad Sistemas de videoconferencia ARRIENDO DE 4 CPU PENTIUM IV 3.0 CHZ. 512 $ 226.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000 45111902 Sistemas de videoconferencia 5 Unidad Sistemas de videoconferencia ARRIENDO DE IMPRESORA LASER COLOR TONER INCLUIDO $ 62.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500 45111902 Sistemas de videoconferencia 5 Unidad Sistemas de videoconferencia ARRIENDO DE SWITCH 8 BOCAS CABLES Y CONECTORES PARA INTRANET $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 1.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 287.280
TOTAL OC	$ 1.799.280