1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-237-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COINT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 104358 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Razón Social FERNANDO RICARDO LAURIE PIZARRO R.U.T. 4.367.043-3 Sucursal LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 2239-10-LP12 Suelos laminados 50   (971415 )PISO FLOTANTE KRONOTEX DYNAMIC D-1460 VALOR METRO CUADRADO 988568 (971415) PISO FLOTANTE KRONOTEX DYNAMIC D-1460 VALOR METRO CUADRADO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.250 $ 549.250

Total Neto	$ 549.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.358
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 653.608