1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-259-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 415126,06 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Gonzalo Razón Social FERROCHINI SPA R.U.T. 76.711.477-k Sucursal Ariel Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad INSTALACIÓN Y PROVISION DE 05 (CINCO) PERSIANAS METALIDAS MOTORIZADAS CONFORME A DETALLES INDICADOS EN BASES ADMINISTRATIVAS -La instalación de las cortinas tienen como plazo máximo 05 días hábiles después de recibir la orden de compra. -Garantía de 2 años. -Monto ingresado con IVA incluido. $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000