Orden de Compra. Nº3368-316-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion De Inteligencia Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3368-316-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE
Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.057-5
Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129
Comuna Santiago
Impuesto 26684,98187
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YOUSEF COMERCIAL LTDA.
Razón Social - - -
R.U.T. 85.831.600-6
Sucursal YOUSEF COMERCIAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101905
Melamina (MF)1UnidadAGLO MELAMINA BLANCA M 1.83* 2.50AGLO MELAMINA BLANCA M 1.83* 2.50 $ 25.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.849 $ 25.849
13101905
Melamina (MF)4UnidadAGLO MELAMINA BLANCA M 1.83* 2.50AGLO MELAMINA BLANCA M 1.83* 2.50 $ 19.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.848 $ 77.849
11121611
Tablero de partículas1UnidadCHOLG DUROLAC BLANCO 1.52 * 2.4CHOLG DUROLAC BLANCO 1.52 * 2.4 $ 5.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.235 $ 5.235
31201604
Cementos de caucho2UnidadAGOREX 60-LITROAGOREX 60-LITRO $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.882 $ 7.882
31201601
Adhesivos químicos93UnidadSERVICIO DE PEGADO TAPACANTO PVCSERVICIO DE PEGADO TAPACANTO PVC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.624 $ 15.630
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)100UnidadTAPAC PVC BLANCO 22 MM * 0.4 MMTAPAC PVC BLANCO 22 MM * 0.4 MM $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.865
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)107UnidadTAPAC PVC BLANCO 22 MM * 0.4 MMTAPAC PVC BLANCO 22 MM * 0.4 MM $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.173 $ 4.137
Total Neto $ 140.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.685
TOTAL OC $ 167.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.