1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-329-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 3368-8-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-8-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 60562,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS ASCENSORES CORRESPONDIENTE A: -RETIRO DE CONTACTOR DE ASCENSORES N° 1 Y 2 -INSTALACION DE CONTACTOR EN ASCENSORES N° 1 Y 2 SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS ASCENSORES CORRESPONDIENTE A: -RETIRO DE CONTACTOR DE ASCENSORES N° 1 Y 2 -INSTALACION DE CONTACTOR EN ASCENSORES N° 1 Y 2 $ 318.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.750 $ 318.750

Total Neto	$ 318.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.562
TOTAL OC	$ 379.312