1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-334-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 31912,0732 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC 929845 (914845) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO INVIERNO 3785 CC; Código: 91707-9;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.650 $ 40.650 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL 1007974 (990809) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W BLANCA 1 GL ; Código: 165468-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.896 $ 49.896 24112501 2239-10-LP12 Cartones acanalados ranurados 4   (1029817) CARTÓN CORRUGADO CARTONPACK ROLLO 1.20MT X 25 MT 1050099 (1029817) CARTÓN CORRUGADO CARTONPACK ROLLO 1.20MT X 25 MT; Código: 67721-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.840 $ 80.840

Total Neto	$ 171.386
Descuento	$ 3.428
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.912
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 199.870