1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-366-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 3368-12-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 26157,3 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUBIA EMILIA Razón Social RENTOKIL INITIAL CHILE SPA R.U.T. 76.360.903-0 Sucursal NUBIA EMILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 13 Unidad SERVICIO INTEGRAL PARA TRECE CONTENEDORES LASER MES DE NOVIEMBRE SERVICIO INTEGRAL PARA TRECE CONTENEDORES LASER MES DE NOVIEMBRE $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.770 $ 94.770 47131816 Desodorantes 13 Unidad DESODORANTES AROMATIZADORES DE AMBIENTES MES DE NOVIEMBRE DESODORANTES AROMATIZADORES DE AMBIENTES MES DE NOVIEMBRE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900

Total Neto	$ 137.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.157
TOTAL OC	$ 163.827