1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-52-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Impuesto 91040,4 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Seri Ltda Razón Social Sociedad Comercial Seri Ltda R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal Sociedad Comercial Seri Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ATOMLUX DG-8010LP LED UNIDAD 20   (1634804) EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ATOMLUX DG-8010LP LED UNIDAD (1634804) EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA ATOMLUX DG-8010LP LED UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; nataniel cox 128 $ 23.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.160 $ 479.160

Total Neto	$ 479.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.040
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 570.200