1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3368-63-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 3368-10-le14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3368-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.057-5 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 129 Comuna Santiago Centro Impuesto 140374,46809962 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 11 Unidad   ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS (CARGO FIJO 11 UF, SEGÚN CONTRATO VALOR UF 31 DIC 2014= $24.627,10) $ 24.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.897 $ 270.898 44101501 Fotocopiadoras 1000 Unidad   ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS POR IMPRESIONES A COLOR (CALCULADAS A 0,004 UF C/U, SEGÚN CONTRATO VALOR UF 31 DIC 2014= $24.627,10). $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 98.508 44101501 Fotocopiadoras 30000 Unidad   ARRIENDO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS POR IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO (CALCULADAS A 0,0005 UF C/U SEGÚN CONTRATO VALOR UF 31 DIC 2014 $ 24.627,10) $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 369.407

Total Neto	$ 738.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.374
TOTAL OC	$ 879.187