1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-11022-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-11019-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3369-11019-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Curico Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó R.U.T. 60.505.313-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó R.U.T. 60.505.313-0 Dirección de Facturación San Martín Nº 610 Comuna Curicó Impuesto 295436,7 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 130 Unidad ADQUISICION DE 110 CUPONES DE GAS LICUADO NORMAL DE 15 KL. Y 20 CUPONES DE GAS LICUADO NORMAL DE 45 KL., PARA LA PREFECTURA DE CURICO.   $ 11.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.930 $ 1.554.930

Total Neto	$ 1.554.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.437
TOTAL OC	$ 1.850.367