1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-113-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS VEHÍCULARES 3A COM TENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Curico Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687 Comuna Talca Impuesto 33928,566 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ALEJANDRO Razón Social ELECTROMAQ LTDA. R.U.T. 76.251.316-1 Sucursal RODRIGO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad   AMPOLLETA H1 12V $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.521 39101601 ampolletas halógenas 50 Unidad   AMPOLLETA H7 12V $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 178.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.929
TOTAL OC	$ 212.500