1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-14-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-4-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3369-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Curico Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687 Comuna Talca Impuesto 230743,98 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel Razón Social MANUEL ENRIQUE GARCIA ARAYA R.U.T. 7.736.936-8 Sucursal manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 67 Carga LEÑA DE EUCALIPTUS Y DE MONTE, DE 1RA CATEGORIA (TAMAÑO 15 x 30 cm. APROX.), SECA (TENER UN CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR A UN 25%), DESTINADA PARA CALEFACCION DE LA 1RA COMISARÍA Y DESTACAMENTOS. EL VALOR A OFERTAR DEBE CONSIDERAR EL FLETE.   $ 18.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.442 $ 1.214.442

Total Neto	$ 1.214.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.744
TOTAL OC	$ 1.445.186