1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-5-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3369-4-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, DONDE SE DETALLAN LAS ESPECIES QUE SE NECESITAN; PARA LA UNIDAD CONTABLE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CURICO. Proveniente de Licitación 3369-4-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Curico Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó R.U.T. 60.505.313-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Curicó R.U.T. 60.505.313-0 Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687 Comuna -1 Impuesto 62974,17 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad no definida Artículos de escritorio LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR SON MATERIALES DE OFICINA, LOS QUE SE DETALLAN SEGUN CUADRO ADJUNTO, SE SOLICITA ADEMAS QUE EL PROVEEDOR INCLUYA EL CARGO POR FLETE O ENTREGA, EN EL VALOR FINAL AL OFERTAR. Y QUE TENGA PRESENCIA EN LA CIUDAD DE CURICO. $ 331.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.443 $ 331.443

Total Neto	$ 331.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.974
TOTAL OC	$ 394.417