1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-67-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-11-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3369-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Curico Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación Calle 4 Norte N° 687 Comuna Talca Impuesto 703361 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Norte N° 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONFORME A LIICITACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE VELIZ Razón Social JOSE DEL CARMEN VELIZ CABELLO R.U.T. 8.792.484-k Sucursal JOSE VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DEL RETEN LLICO, DEPENDIENTE DE LA 2A. COM LICANTÉN. según especificaciones técnicas , valor sin iva incluido, 7 días de ejecucion y 5 años de garantia $ 3.701.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.701.900 $ 3.701.900

Total Neto	$ 3.701.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.361
TOTAL OC	$ 4.405.261