1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3369-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3369-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3369-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec. Gest. Fin. y Econ. Pref. Curico Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Dpto.Cont.y Fin. VII Zona Maule R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación San Martín Nº 610 Comuna Curicó Impuesto 183649,44 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel Razón Social MANUEL ENRIQUE GARCIA ARAYA R.U.T. 7.736.936-8 Sucursal manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 52 Carga ADQUISICION DE LEÑA DE EUCALIPTUS, DE 1RA CATEGORIA (TAMAÑO 15 x 30 cm. APROX.), SECA (TENER UN CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR A UN 25%), DESTINADA PARA CALEFACCION DE LOS CUARTELES. EL VALOR A OFERTAR DEBE CONSIDERAR EL FLETE E INSTALACION DE LA LEÑA.   $ 18.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.576 $ 966.576

Total Neto	$ 966.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.649
TOTAL OC	$ 1.150.225