1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 190216,22 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida copiado mes de abril de las fotocopiadoras de la unidad copiado mes de abril de las fotocopiadoras de la unidad $ 263.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.971 $ 263.971 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida cargo fijo del mes de junio de las fotocopiadoras de la unidad cargo fijo del mes de junio de las fotocopiadoras de la unidad $ 737.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.167 $ 737.167

Total Neto	$ 1.001.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.216
TOTAL OC	$ 1.191.354