1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-135-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 67313,58 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 58 Unidad no definida LAPIZ PASTA CORPORATIVOS   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.232 $ 87.232 27112809 Portaútiles 50 Unidad no definida PORTA LAPICES   $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.850 $ 108.850 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad no definida BLOCK DE APUNTES   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad no definida BANDERITAS ADHESIVAS   $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800

Total Neto	$ 354.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.314
TOTAL OC	$ 421.596