1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 295272,73 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida sobreconsumo del periodo de de marzo a mayo del 2011 sobreconsumo del periodo de de marzo a mayo del 2011 $ 560.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.312 $ 560.312 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida copias del mes de mayo del 2011 copias del mes de mayo del 2011 $ 253.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.308 $ 253.308 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida arriendo del mes de julio del 2011 arriendo del mes de julio del 2011 $ 740.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.447 $ 740.447

Total Neto	$ 1.554.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.273
TOTAL OC	$ 1.849.340