1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Queda nula esta Orden de compra ya que sera reemplazada Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación PASEO BULNES N° 129 PISO 2 Comuna Providencia Impuesto 184743,84 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES N° 129 PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Arriendo correspondiente al mes de Octubre del 2011 Arriendo correspondiente al mes de Octubre del 2011 $ 972.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.336 $ 972.336

Total Neto	$ 972.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.744
TOTAL OC	$ 1.157.080