1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-253-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 105959,2 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida 40.000 COPIAS B/N 1.000 COPIAS A COLOR   $ 557.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.680 $ 557.680

Total Neto	$ 557.680
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 105.959
TOTAL OC	$ 663.639