1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-29-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FEBRERO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación PASEO BULNES N° 129 PISO 2 Comuna Providencia Impuesto 137924,42 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES N° 129 PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE EQUIPOS PERIODO FEBRERO 2011 ARRIENDO DE EQUIPOS PERIODO FEBRERO 2011 $ 725.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.918 $ 725.918

Total Neto	$ 725.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.924
TOTAL OC	$ 863.842