1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-33-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3370-41-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 62586,475 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz Razón Social PORTILLO S.A. R.U.T. 77.008.670-1 Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS NISSAN NP300 60.000 KM   $ 329.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.403 $ 329.403

Total Neto	$ 329.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.586
TOTAL OC	$ 391.988