1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-36-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agrupación de Seguridad Militar del Ejército - ASME Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 150807,56 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida -pago de copias de fotocopiadora mes de diciembre año 2009 por un monto de $ 88.871.- mas iva. -pago de arriendo de equipos mes de febrero año 2010 por un monto de $ 704.853.- mas iva. -pago de copias de fotocopiadora mes de diciembre año 2009 por un monto de $ 88.871.- mas iva. -pago de arriendo de equipos mes de febrero año 2010 por un monto de $ 704.853.- mas iva. $ 793.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.724 $ 793.724

Total Neto	$ 793.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.808
TOTAL OC	$ 944.532