1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-42-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3370-35-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento y reparación de redes Proveniente de Licitación 3370-35-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agrupación de Seguridad Militar del Ejército - ASME Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna -1 Impuesto 495420,82 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Productos electrónicos Ltda. R.U.T. 79.645.420-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware INST. DE 55 PTOS.INCLUIR CANALETAS,CHICOTES DE RED,PTOS DE RED,CURVAS CUBIERTAS,PROTECTORES DE CANALETAS,RIELES PARA MODULOS,MODULOS Y CABLE RJ 45,TAPAS. TESTEO DE CABLES DE RED Y CERTIFICADO DE CATEGORIA.REVISAR Y REPARAR SIST. ELECT. DE ALIMENT. $ 2.607.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.607.478 $ 2.607.478

Total Neto	$ 2.607.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.421
TOTAL OC	$ 3.102.899