1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-70-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agrupación de Seguridad Militar del Ejército - ASME Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 647594,48 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad PAGO DE FACTURAS POR ARRIENDO Y COPIAS DE FACTURAS N° 201177, 201178, 201179, 201688, 204193, 209269, 209453, 212748. SEGUN CONTRATO N°6090671 DE SERVICIO TECNICO Y CONTRATO N° 4090411 DE ARRIENDO. PAGO DE FACTURAS POR ARRIENDO Y COPIAS DE FACTURAS N° 201177, 201178, 201179, 201688, 204193, 209269, 209453, 212748. SEGUN CONTRATO N°6090671 DE SERVICIO TECNICO Y CONTRATO N° 4090411 DE ARRIENDO. $ 3.408.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408.392 $ 3.408.392

Total Neto	$ 3.408.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.594
TOTAL OC	$ 4.055.986