1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-76-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N 1 "Soberania" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 48886 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 2239-10-LP12 Puertas de cristal 4   (1602031 )PUERTA VIDRIADA PROMASA COLICO 6 VIDRIOS 70X200 CM UNIDAD 1603930 (1602031) PUERTA VIDRIADA PROMASA COLICO 6 VIDRIOS 70X200 CM UNIDAD; Código: 1009931; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 65.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.544 $ 262.544

Total Neto	$ 262.544
Descuento	$ 5.251
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.886
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 306.179