1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3370-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo y copias de impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3370-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agrupación de Seguridad Militar del Ejército - ASME Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real Nº 970 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agrupacion De Seguridad Militar Del Ejercito R.U.T. 61.101.056-7 Dirección de Facturación Alferez Real Nº 970 Comuna Providencia Impuesto 809526,54 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real Nº 970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimundo Razón Social STUEDEMANN S A R.U.T. 96.502.540-5 Sucursal Ofimundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por arriendo de equipos xerox del periodo de mayo del 2010 segun factura nº 228973 pago por arriendo de equipos xerox del periodo de mayo del 2010 segun factura nº 228973 $ 710.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.821 $ 710.821 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de enero del 2010 segun factura nº 222861 pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de enero del 2010 segun factura nº 222861 $ 37.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.853 $ 37.853 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de febrero del 2010 segun factura nº 225412 pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de febrero del 2010 segun factura nº 225412 $ 1.253.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.245 $ 1.253.245 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de marzo del 2010 segun factura nº 228337 pago por concepto de copias de equipos xerox del periodo de marzo del 2010 segun factura nº 228337 $ 68.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.610 $ 68.610 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por concepto de sobre consumo contrato all in del periodo de noviembre del 2009 a enero del 2010 pago por concepto de sobre consumo contrato all in del periodo de noviembre del 2009 a enero del 2010 $ 772.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.139 $ 772.139 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por arriendo de equipos xerox del periodo de marzo del 2010 segun factura nº 223365 pago por arriendo de equipos xerox del periodo de marzo del 2010 segun factura nº 223365 $ 707.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.907 $ 707.907 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida pago por arriendo de equipos xerox del periodo de abril del 2010 segun factura nº 226171 pago por arriendo de equipos xerox del periodo de abril del 2010 segun factura nº 226171 $ 710.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.091 $ 710.091

Total Neto	$ 4.260.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.527
TOTAL OC	$ 5.070.193