1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-100-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUETARIOS - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE VUELO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/49/2020 del sistema -. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 176283,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tormes S.A. Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA R.U.T. 96.694.080-8 Sucursal Tormes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 45 Unidad GUANTES DE VUELO MARCA NOMEX CONFORME A COTIZACIÓN #20-0306 DE LICITACIÓN 3371-10-LE20. GUANTES DE VUELO MARCA NOMEX CONFORME A COTIZACIÓN #20-0306 DE LICITACIÓN 3371-10-LE20. $ 20.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.810 $ 927.810

Total Neto	$ 927.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.284
TOTAL OC	$ 1.104.094