1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1019-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-49-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 35121,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 7394 Unidad   FOTOCOPIAS SERVICIOS CARTA-OFICIO X UNIDAD EL /SOL $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.850 $ 184.850

Total Neto	$ 184.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.122
TOTAL OC	$ 219.972