1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1030-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-59-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 725805,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Quintanilla Perez Razón Social RAUL QUINTANILLA PEREZ R.U.T. 5.213.371-8 Sucursal Raul Quintanilla Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad DETALLE SEGUN GUIAS 19750-19751-19753-19756-19765 DETALLE SEGUN GUIAS 19750-19751-19753-19756-19765 $ 3.820.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820.030 $ 3.820.030

Total Neto	$ 3.820.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.806
TOTAL OC	$ 4.545.836